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【2018 年度安顺市工商联部门预算及“三公”经费预算公开说明】
作者:assgsladmin   来源:安顺市工商联  发表时间:2019-1-30 15:32:33   点击:883 次

  目

    一、部门概况

    (一)部门主要职能

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、部门预算公开报表

    (见附件)

    三、部门预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费说明

    (二)政府采购情况

    (三)国有资产占用情况说明

    (四)预算绩效管理情况

    (五)项目支出安排情况说明

    (六)国有资本经营预算

    (七)专有名词解释

二、部门概况

(一)部门主要职能:市工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是市委市政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手,由中共安顺市委领导,受市委统战部指导。其主要职能是:1、发挥参政议政作用,参与本市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、向非公有制经济代表人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,团结、帮助、引导和教育会员,提倡爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,提高会员素质,培养代表人士队伍。3、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品、信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。4、维护会员的合法权益,反映会员的意见、建议和要求,联系有关部门为会员提供法律服务,在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的参谋和助手。5、开展工商专业培训,帮助会员改进和提高经济管理水平,完善财务制度,提高生产技能和产品质量。6、按照有关规定,指导和管理商会协会等非公有制经济社团组织的工作。7、做好市外工商社团及工商经济界人士的联系工作,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术和人才。8、组织和引导会员积极投身光彩事业、智力支边、精准扶贫等工作。9、承办市委市政府和省工商联交办的其他各项工作。

(二)部门预算单位构成:安顺市工商联(行政单位)由办公室、会员部、经济部构成。

(三)部门人员构成:本单位总编制人数10名,在职实有人数10名,其中行政编制9名、工勤事业编制1名。退休人5名。

三、部门预算公开报表

市工商联2018年部门预算公开共含9张表(详见附表)。

四、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年预算收入全部为财政拨款,合计148.20万,预算支出合计148.20万

(二)部门收入总体情况:2018年我单位预算收入合计148.20,全部为财政拨款一般公共预算收入

(三)部门支出总体情况:

1.支出预算总体情况。2018年我单位预算支出(全部为一般公共预算财政拨款支出)合计148.20。其中基本支出115.20万;项目支出33

2.支出分类类级情况:一是基本支出(115.20万元):2012801(民主党派及工商联事务-行政运行)91.33万元(含单位工会费、福利费);2101199(医疗保障-其他医疗保障支出)0.20万元(工伤保险);2210201(住房改革支出-住房公积金)7.41万元;2101101(医疗保障-行政医疗)6.10万元;2080505(社会保障-养老保险)10.16万元。二是项目支出(33万元):2012804(参政议政)26万元(特需费、招商引资费、非公有制经济工作经费、非公党建工作经费、非公人士理想信念教育培训费);2012804(参政议政)2万元(执委会及常委会会议费);2012802(一般行政管理事务)5万元(新办公楼运行费)。

3.分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数。部门预算支出148.20万元,其中:基本支出115.20万元,比上年减少34.18万元,减少主要原因为本年度减少单位机构及人员;项目支出33万元,与上年持平

(四)财政拨款收支总体情况

部门预算财政拨款收入合计148.20万元,其中:一般公共财政预算拨款收入148.20万元,占部门预算总收入的100%;上年结转79.08万元,占部门预算总收入的53.36%。比上年增加37.02万元,增加原因主要为上年度临时项目增加资金未使用年终结余结转资金增加。

部门预算财政拨款支出合计148.20万元。其中:一般公共服务支出91.33万元,占部门预算财政拨款总支出的6.16%;社会保障和就业支出10.16万元,占部门预算财政拨款总支出的0.68%,医疗卫生与计划生育支出6.3万元,占部门预算财政拨款总支出的0.43%;住房保障支出7.41万元,占部门预算财政拨款总支出的0.05%;比上年减少34.18万元,减少主要原因为本年度减少单位机构及人员

(五)一般公共预算支出情况

部门预算一般公共财政预算支出148.20万元,其中:基本支出115.20万元;项目支出33万元。比上年减少34.18万元,减少主要原因为本年度减少单位机构及人员

(六)一般公共预算基本支出情况

部门预算一般公共预算基本支出148.20万元,其中:人员经费支出115.20万元;公用经费支出9万元。与上年持平。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年我单位“三公经费”预算总支出7.40万元,占一般公共预算支出4.06%。其中:因公出国(境)费0元;公务接待费5.6万元;公务用车运行费1.8万元,以上“三公”经费均没有超出2017年年初预算数。

(八)政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

机关运行经费预算支出91.33万元,其中,行政机关运行经费预算支出91.33万元,上年结余2.87万元,比上年度减少24.18万元,减少的主要原因为本年度机构人员减少。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算支出总额1.2万元,其中:主要用于购买办公用的相机。

(三)国有资产占有使用情况(无此类情况)

(四)预算绩效管理情况

尚未实行绩效目标管理。

(五)项目支出安排情况说明

单位项目支出中未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出。

(六)国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.210(类)11(款)99(项) 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费。

14.201(类)28(款)01(项)行政运行:指行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

15.221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.208(类)05(款)05(项) 养老保险:指机关事业单位养老保险改革后单位给个人缴纳部分费用。

17.201(类)28(款)04(项) 参政议政:指机关正常运行的特需费、招商引资费、非公有制经济工作经费、非公党建工作经费、非公人士理想信念教育培训费、执委会及常委会议费用等。

18.201(类)28(款)02(项) 一般行政管理事务:指新办公楼的物业管理、电梯保养维修、人员劳务费用等的事务管理费用。

 

安市财预(2018)53号附件2(安顺市部门预算公开套表).xls

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